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2018年度四川省渠县畜牧产业发展中心部门决算

2018年度四川省渠县畜牧产业发展中心部门决算

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  1-12月全县生猪出栏位居全市第一。2018年全县生猪出栏94.12万头,同比增长2.52%;肉牛出栏4.88万头,同比增长2.62%;肉羊出栏17.86万只,同比增长3.51%;肉兔出栏30.19万只,同比增长4.05%;家禽出栏1193.53万只,同比增长4.02%;肉类总产量达9.47万吨,同比增长2.9%;禽蛋产量1.92万吨,同比增长1.93%;实现畜牧业总产值32.4亿元,同比增长2.31%。畜牧业为农民人均增收180元。2018年度我县畜禽标准化示范场完成省级验收1个,市级验收3个、县级验收8个;完成养殖小区建设30个。我县作为《生猪提质增效和粪污资源化利用关键技术协同推广》示范县,我站承担了该项目的具体实施。项目在推广规模上已达到外种母猪2000头,外三元商品猪15000头;项目培训达46人次;示范场技术指导18次。我局在去年对禁养区畜禽养殖场关拆成果的基础上,一方面加大力度整改非禁养区的养殖场,1102个整改场已按“一场一策”方案完成整改,整改进度达100%,对关闭拆除的禁养区养殖场加强监管,防止死灰复燃;另一方面,加大力度整治污水污物的排放不达标的屠宰场,依法关停李馥和临巴两家生猪定点屠宰场。全年全县培育科技示范户130个,依托农民夜校、科技赶场、院坝会等平台,4个专家服务小组对全县130个贫困村开展5次专家巡回服务;20个畜牧技术巡回服务小组对全县392个非贫困村每月进村入户3天开展技术巡回服务;130个驻村农技员对10056户贫困户进行技术指导。通过qq、微信、E农通、农技宝等发布1735条专业知识,发放技术资料10635份,指导农民养殖技术。累计解决15个养殖技术瓶颈问题,推广实用技术6项,推广优良品种6个,3600人依靠养殖业实现脱贫。渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目运行成效明显。李渡狮牌村10万头仔猪基地,存栏种猪4200余头,年生产能力10万头以上。渠南乡5万头种猪选育基地今年已选育种猪33000余头;德康生猪家庭农场发展势头强劲,已累计发展德康生猪家庭农场75个,年新增出栏量15万头以上。全年完成固定资产投资总量11.211亿元,占全年任务10.6亿的105.76%,库存下余0.7569亿元,已为明年打下了坚实的基础。全年完成入库投资总量为10.4541亿元,占全年任务10.3亿元的101.5%。完成申报无公害畜产品认证养殖企业2家,到期换证2家;全县畜禽免疫密度达100%,畜禽圈舍及环境面源消毒达100%,动物防疫工作位列全市前茅;严厉打击非法经营行为,杜绝不合格产品上市销售,全年无畜产品安全事件发生。十是党的建设巩固提升。

  渠县畜牧食品局及下属直属事业站、所6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。

  2018年度收、支总计3577.10万元。与2017年相比,收、支总计各增加2117.41万元,增长145.06%。主要变动原因是增加了安排2018年中央财政生产发展资金2008万(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  2018年本年收入合计3577.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3577.10万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2018年本年支出合计3577.10万元,其中:基本支出354.21万元,占9.9%;项目支出3222.89万元,占90.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  2018年财政拨款收、支总计3577.10万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2117.41万元,增长145.06%。主要变动原因是增加了安排2018年中央财政生产发展资金2008万((图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

  2018年一般公共预算财政拨款支出3577.10万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加2117.41万元,增长145.06%。主要变动原因是增加了安排2018年中央财政生产发展资金2008万元(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  2018年一般公共预算财政拨款支出3577.10万元,主要用于以下方面:农业水支出3044.98万元,占85.12%;商业服务支出462万元,占12.92%;社会保障和就业支出38.25万元,占1.1%;医疗卫生支出11.2万元,占0.3%;住房保障支出20.67万元,占0.5%。

  2018年般公共预算支出决算数为3577.10万元,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务(类)农业水支出(款)农林(项):2018年决算数为3044.98万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项):2018年决算数为38.25元,完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育支出(款)医疗保障(项):2018年决算数为11.20万元,完成预算100%。

  人员经费280.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费73.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.64万元,完成预算100%。

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11.5万元,占98.80%;公务接待费支出决算0.14万元,占1.2%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出11.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.4万元,下降29.56%。主要原因是减少三公经费开支。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

  公务用车运行维护费支出11.5万元。主要用于动物疫病的防疫、检疫执法及发展生猪产业化等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出0.14万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.14万元,增长100%。主要原因是上级来检查及指导工作。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.14万元,具体内容包括:接受省市春秋两季动物防疫检查。其中:

  根据预算绩效管理要求,我局在年初预算编制阶段,组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:畜牧食品局财务管理健全规范,没有发生违法违规现象。通过统计调查揭示问题,分析原因,提出建议,督促发展,相关政策基本上完全落实。

  (二)项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“办公房维修”“畜牧生产情况调查统计”等2个项目绩效目标实际完成情况。

  1、项目绩效目标完成情况综述。(1)办公房维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了乡镇畜牧站办公用房的安全,提高了工作效益。58个乡镇站办公用房都得到了改变。发现的主要问题:由于乡镇站办公用房老旧,资金上还有不足。下一步改进措施:加大力量,将好钢用在好刀上。(2)畜牧生产调查统计项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全县畜牧生产情况的调查及统计,能及时向省市汇报全县畜牧生产情况。主要问题:全县工作量大,资金严重不足,统计工作开展起来有一定困难。下一步改进措施:克服困难,加大工作力度,做好畜牧生产统计调查工作。

  2、部门预算整体支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3577.10万元,执行数为3577.10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我单位整体运行,使各项工作能顺利完成。

  本部门自行组织对部门预算整体绩效目标项目开展了绩效评价,自评得分99分,自评结果:优秀。上级统计机关及相关部门及群众满意度大于96%。

  2018年,畜牧局机关运行经费支出73.22万元,比2017年减少9.15万元,下降11.1%主要原因是节约开支。

  截至2018年12月31日,畜牧局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  2.社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  3.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇的医疗经费。

  4.农林水(类)事业支出:指反映用于农业事业单位支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  5.住房保障(类)住房改造-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (一)机构组成。局机关内设机构:办公室;党建办;计财股;法规股;生产科教股、饲料工业股。机关及下属直属事业站、所6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位4个。

  (二)机构职能。(1)畜牧兽医技术推广;(2)负责全县畜牧行业管理及服务;(3)委托实施畜牧行业行政执法;(4)负责全县家畜禽疫病防疫;(5)协助全县畜牧业的发展。

  (三)人员概况。2018年,畜牧食品局机关编制28人,实有在职25人,其中:参公管理24人,工勤人员1人。退体15人。

  (一)部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计3577.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3577.10万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计3577.10万元,其中:基本支出354.21万元,占9.9%;项目支出3222.89万元,占90.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求,从严控经费开支,三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度。重大开支党委会集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (一)部门预算管理。1、预算执行。(1)在职人员控制率,2018年初局机关编制人数为28人。年末实有人数为25人,控制率为100%,没有超编现象。(2)预算完成率100%,年初预算收支3577.10万元,实际收支为3577.10万元,实现了年度收支平衡。2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支,年日常公用经费73.22万元,主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率100%,“三公”经费支出年初预算11.64万元,本年度“三公”经费实际支出11.64万元。(3)管理制度健全,按照县财政有关文件,2018年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性,按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

  根据预算绩效管理要求,我局在年初预算编制阶段,组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。其中:办公房维修项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了乡镇畜牧站办公用房的安全,提高了工作效益。畜牧生产调查统计项目全年预算数35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全县畜牧生产情况的调查及统计,能及时向省市汇报全县畜牧生产情况。

  通过加强预算管理,强化履职,充分发挥资金使用效率,推进了畜牧业发展。一是畜牧经济持续增长。1-12月全县生猪出栏位居全市第一。2018年全县生猪出栏94.12万头,同比增长2.52%;肉牛出栏4.88万头,同比增长2.62%;肉羊出栏17.86万只,同比增长3.51%;肉兔出栏30.19万只,同比增长4.05%;家禽出栏1193.53万只,同比增长4.02%;肉类总产量达9.47万吨,同比增长2.9%;禽蛋产量1.92万吨,同比增长1.93%;实现畜牧业总产值32.4亿元,同比增长2.31%。畜牧业为农民人均增收180元。二是畜禽标准化养殖再上台阶。2018年度我县畜禽标准化示范场完成省级验收1个,市级验收3个、县级验收8个;完成养殖小区建设30个。我县作为《生猪提质增效和粪污资源化利用关键技术协同推广》示范县,我站承担了该项目的具体实施。项目在推广规模上已达到外种母猪2000头,外三元商品猪15000头;项目培训达46人次;示范场技术指导18次。三是畜禽养殖污染治理成效明显。我局在去年对禁养区畜禽养殖场关拆成果的基础上,一方面加大力度整改非禁养区的养殖场,1102个整改场已按“一场一策”方案完成整改,整改进度达100%,对关闭拆除的禁养区养殖场加强监管,防止死灰复燃;另一方面,加大力度整治污水污物的排放不达标的屠宰场,依法关停李馥和临巴两家生猪定点屠宰场。四是畜牧产业助推脱贫攻坚。全年全县培育科技示范户130个,依托农民夜校、科技赶场、院坝会等平台,4个专家服务小组对全县130个贫困村开展5次专家巡回服务;20个畜牧技术巡回服务小组对全县392个非贫困村每月进村入户3天开展技术巡回服务;130个驻村农技员对10056户贫困户进行技术指导。通过qq、微信、E农通、农技宝等发布1735条专业知识,发放技术资料10635份,指导农民养殖技术。累计解决15个养殖技术瓶颈问题,推广实用技术6项,推广优良品种6个,3600人依靠养殖业实现脱贫。五是重大项目稳步推进。渠县30万头生猪产业化生态循环经济园建设项目运行成效明显。李渡狮牌村10万头仔猪基地,存栏种猪4200余头,年生产能力10万头以上。渠南乡5万头种猪选育基地今年已选育种猪33000余头;德康生猪家庭农场发展势头强劲,已累计发展德康生猪家庭农场75个,年新增出栏量15万头以上。六是固定资产投资增幅明显。全年完成固定资产投资总量11.211亿元,占全年任务10.6亿的105.76%,库存下余0.7569亿元,已为明年一季度开门红打下了坚实的基础。全年完成入库投资总量为10.4541亿元,占全年任务10.3亿元的101.5%。七是畜产品质量保障有力。完成申报无公害畜产品认证养殖企业2家,到期换证2家;全县畜禽免疫密度达100%,畜禽圈舍及环境面源消毒达100%,动物防疫工作位列全市前茅;严厉打击非法经营行为,杜绝不合格产品上市销售,全年无畜产品安全事件发生。

  (一)评价结论。综合以上各项指标,畜牧食品局2018年的部门整体支出绩效自我评价得到99分,自评结果:优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

  1、进一步完善财务制度,规范财经纪律,严格控制非生产性开支,进一步提高公务卡结算比率。

  2、评价指标:组一组织统计人员培训,全年不低于4次;每个季度分别对家禽、家畜及畜产品生产情况进行抽样调查统计。保质保量按时完成统计抽样调查任务,成本控制不得突破35万元(其中:印刷费7万元,差旅费25万元,培训费3万元)。及时揭示统计抽样调查中发现的问题,促进有关方面加强管理,建立健全相关制度。通过统计抽样调查揭示问题,分析原因,提出建议,相关政策完全落实。上级统计机关满意度及相关部门和单位及群众满意度≧96%。

  通过畜牧生产统计项目的实施,达到了预算设计的目标,自评得分99分,自评结果:优秀。

  畜牧生产统计项目是服务于畜牧业发展的具体工作,符合国家关于畜牧产业发展的政策。通过该项目的实施,可以更有效、更直接掌握畜牧业生产的实际情况,为领导决策提供一手资料。该项目的绩效目标设置明确合理,可操作性强。

  项目实际支出35万元,其中:印刷费7万元,差旅费25万元,培训费3万元。项目专款专用,严格管理,按相关规定建帐,帐务符合财务相关要求。

  组一组织统计人员培训,全年共4次,培训80余人次;每个季度分别对家禽、家畜及畜产品生产情况进行抽样调查统计。保质保量按时完成统计抽样调查任务,成本控制35万元,控制率达100%。通过项目实施,为畜牧业生提供了调研材料3篇,为加强管理,建立健全制度提出了合理化建议。上级统计机关满意度及相关部门和单位及群众满意度≧96%。

  2、评价指标:完成58个乡镇办公用房维护维修的工作任务,成本控制不得突破15万元。上级统计机关满意度及相关部门和单位及群众满意度≧96%。

  通过办公用房维修项目的实施,达到了预算设计的目标,自评得分99分,自评结果:优秀。

  办公用房维修项目的实施有利于加强乡镇畜牧站办公阵地建设,提高职工工作积极性,更好地为畜牧业发展服务,该项目符合国家关于畜牧产业发展的政策。该项目的绩效目标设置明确合理,可操作性强。

  项目实际支出15万元项目专款专用,严格管理,按相关规定建帐,帐务符合财务相关要求。

  全年共维修乡镇站8个,成本支出控制15万元,控制率达100%。通过项目实施,切实解决了职工办工阵地问题,提高了职工工作积极性。上级统计机关满意度及相关部门和单位及群众满意度≧96%。

  建设在设计乡镇站房屋维修项目时预算更多项目资金,合理使用项目经费,切实必善乡镇畜牧站办公环境问题。

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